Finances
Par Kevin1 auteur58 articles
- Pourquoi mon client n'apparaît-elle pas dans le menu déroulant du champ client lors de la création ou de l'édition de ma facture/devis ?
- Comment récupérer une facture supprimée ?
- Pourquoi est-ce que ma facture n'a pas de numéro ?
- Comment créditer une facture d'avancement ?
- Je n'arrive pas à comptabiliser une facture. Que faire ?
- Comment ajouter une retenue de garantie sur une facture simple ?
- Comment créer une facture proforma sur Vertuoza ?
- Quelle est la différence entre une facture d'avancement et une facture simple ?
- Comment envoyer des rappels de paiement ?
- Comment créer et personnaliser une facture acquittée à 0€ avec l'historique des règlements et des montants précis et détaillés ?
- Comment annuler une facture d'acompte ?
- Mes mails ont le statut "Soft bounce", qu'est-ce que cela signifie ?
- Comment modifier une facture validée ou une note de crédit sur une facture d'avancement ?
- Pourquoi certaines factures apparaissent-elles encore dans la liste dans mon export Excel même après paiement partiel ?
- Quelle est la différence entre une facture d'acompte établie en HTVA et une facture d'acompte avec TVA comprise ?
- Pourquoi ne puis-je pas exporter mes factures avec l'option "Tout exporter" ?
- Pourquoi certaines lignes ne sont-elles pas reprises dans la facture groupée ?
- Comment faire une facture acquittée partiellement dans Vertuoza ?
- Comment créer une facture acquittée ?
- Comment fonctionne le tri des colonnes ?
- Comment modifier la référence d'une facture déjà comptabilisée ?
- Pourquoi certaines factures fournisseurs n'ont-elles pas de numéro par défaut ?
- Puis-je modifier la date d'une facture émise par erreur ?
- Pourquoi ma commande n’apparaît-elle pas lors de l’ajout d’une facture fournisseur (sous-traitant) ?
- Pourquoi je ne parviens pas à supprimer certaines factures fournisseur ?
- Quelle est la différence entre le "reste à produire" et le "reste à facturer" dans Vertuoza ?
- Est-ce que le statut d’une facture passe automatiquement à "Rappel envoyé" lorsqu’un rappel de paiement est effectué ?
- Comment le reste à payer est-il géré lorsqu'un crédit est appliqué ?
- Puis-je modifier l'adresse d'un chantier après l'édition d'une facture ?
- Comment lier une facture à un chantier ?
- Comment afficher le montant total HTVA sur ma facture ?
- Pourquoi ma marge de X% ne s'applique-t-elle pas correctement dans le tableau des factures ?
- Pourquoi mon QR code ne se génère-t-il pas après avoir soumis ma proposition de facture ?
- Comment générer des factures sur un même contrat tout au long de l’année ?
- Est-il obligatoire d’envoyer le devis avec la facture ?
- Comment corriger la synchronisation comptable pour les clients non assujettis à la TVA ?
- Peut-on ajouter plusieurs retenues sur une facture d'avancement ?
- Comment est appliquée la remise sur une facture ?
- Comment fonctionnent les notes de crédit et leur impact sur le stock dans Vertuoza ?
- Pourquoi je n'arrive pas à trouver mon bon de commande afin de pouvoir le renseigner dans la lier facture fournisseur, alors qu'il a été validé ?
- Comment appliquer un escompte correctement dans l'application ?
- Pourquoi toutes les lignes ne sont-elles pas reprises dans une facture groupée d'intervention ?
- Pourquoi certaines factures d’acompte apparaissent dans la section "Déduction des acomptes" alors que d’autres factures (comme les factures d’avancement) n’y figurent pas ?
- Quel montant est pris en compte si ma facture fournisseur est supérieure au bon de commande ?
- Pourquoi ma note de crédit reste-t-elle en statut "non payée" et que faire ?
- Comment gérer les paiements partiels dans Vertuoza, et pourquoi ne sont-ils pas visibles sur les totaux des factures ?
- Pourquoi un montant reste-t-il affiché dans les indicateurs de rentabilité, même après avoir encodé une facture fournisseur ?
- Pourquoi ne puis-je pas créer une note de crédit si la facture est liée à un créditeur ?
- Que faire si j’ai émis une note de crédit pour corriger la TVA sur une facture d’acompte dans un chantier ?
- Comment PEPPOL facilite-t-il la facturation électronique sécurisée et standardisée ?
- Comment fonctionne concrètement l’envoi via PEPPOL ?
- Comment envoyer une facture électronique depuis le logiciel ?
- Que se passe-t-il si un client n’est pas connecté au réseau PEPPOL ?
- Est-il possible dans le planning d’indiquer les RDV des véhicules pour entretien ou réparation ?
- Pourquoi une facture apparaît-elle en statut « partiellement payé » alors que le client a réglé le montant et reçu une note de crédit ?
- Pourquoi le total de mon devis n’est pas parfaitement rond après une remise globale ?
- Pourquoi certaines factures fournisseurs créées par l’IA ne s’affichent pas en haut de la liste ?
- Comment puis-je créer une note de crédit/ avoir pour une facture ?