Pour annuler une facture d'acompte, veuillez suivre ces étapes :
Accéder au menu finance ⇒ facture clients : Ouvrez l’édition de la facture d'acompte que vous souhaitez annuler dans votre système de gestion.
Utiliser les options de la facture : En bout de ligne sur la facture, cliquez sur les options (généralement représentées par trois points ou une icône similaire).
Choisir l'option "Créditer la facture" : Sélectionnez l'option "Créditer la facture". Cela génèrera une note de crédit/avoir qui annulera la facture d'acompte.
En procédant ainsi, la facture sera annulée et votre comptabilité sera mise à jour en conséquence.
Attention: pour que la rentabilité du chantier soit juste veillez à ce que la facture d’acompte soit passée en statut payée également.
Astuce : Vérifiez toujours que la facture et la note de crédit sont correctement comptabilisées pour vous assurer que tout est bien pris en compte.