När du tar emot en självfaktura/avräkning eller kredit i Reda så kan du hantera detta på två olika vis. Vill du att det ska bokföras som ett manuellt verifikat, väljer du TYP Avräkning i Reda, vill du att det ska skapas en leverantörsfaktura, väljer du TYP Kredit.

Om du är ute efter att bara få in verifikatet i ditt ekonomisystem så ska du välja typen "Avräkning" på fakturan i Reda.

När du har valt avräkning så ska du även välja den verifikationsserie som du vill använda till ditt verifikat. I detta exempel har vi valt verifikationsserie A.

När du har angett din verifikationsserie så kommer du vidare till konteringen där 2440 (eller motsvarande) har bytts ut till 1930 (eller motsvarande).

För att få bort 2641 från konteringen, måste du skapa en konteringsmall där du inaktiverar momsen. I vårt exempel kommer vi skapa en helt ny mall där vi inaktiverar moms och lägger sedan till de konton som allt ska konteras på för att underlätta hanteringen.

Vi kan inte automatisera beräkningen i detta fallet men vi lägger in de konton vi kommer använda och sätter 0 i fältet "Uttryck".

Det kommer då att se ut såhär när den appliceras på dokumentet:
​

Du har då din färdiga mall där du sedan lägger in de belopp som ska bokföras.
​
Vill du få en automatisk beräkning av intäkten och momsen, kan du istället lägga upp en konteringsmall där vi utgår från totalbeloppet på fakturan. I nedan fall konteras hela beloppet exkl. moms på konto 3001 och 25 % av momsen på konto 2611. Anledningen till att vi lägger 20 % mot totalen är att vi inte har tolkat ut nettobeloppet.
​
​

Vill du att det skapas upp en kreditfaktura i ditt ekonomisystem, ska du istället välja att använda typen "Kredit".

Då får du in själva fakturabilden och i konteringen får du in 2440. Istället för 1930 som kommer med när du väljer typen "Avräkning".

Här kan du också välja att lägga in en konteringsmall likt de vi använder i exemplet med typen avräkning.
​