Zdarza się, że musimy zarejestrować fakturę za naprawę samochodu, gdzie wartość netto faktury rozliczana jest pomiędzy serwisem samochodowym a ubezpieczycielem.
Taką operację musimy zarejestrować w księgach tak, aby pojawiły się wartości netto i VAT w deklaracji VAT, ale płacimy tylko zobowiązanie w postaci podatku VAT do serwisu samochodowego.
Na początku musimy wprowadzić otrzymaną fakturę do systemu w menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu > Nowy dokument, uzupełniamy dane na fakturze> Zapisujemy
W tym przypadku wartość netto faktury nie może być naszym kosztem ani też nie może być zobowiązaniem wobec Serwisu samochodowego, dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowej linii na fakturze, korygującą zapis pierwszej.
W kolumnie Ilość wpisujemy -1 a w kolumnie VAT wybieramy – Nie podlega opodatkowaniu, tym sposobem korygujemy zapis kosztowy, ale VAT pozostaje bez zmian. Zapisujemy.
Jeśli możesz odliczyć 50% VAT użyj odpowiedniej stawki VAT z listy.
Ostatnim krokiem będzie tutaj zapłata VAT od faktury za naprawę samochodu, zrobimy to w momencie uzyskania wyciągu bankowego w menu Płatności > Transakcje > Bank > Nowa płatność > Rozliczenia z dostawcami.
Na liście zobowiązań pojawi się tylko zobowiązanie z tytułu VAT, zaznaczamy w kolumnie Wybierz > zapisujemy operację
Kwota netto i VAT z faktury zostały prawidłowo ujęte w deklaracji VAT:
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
· napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
· zadzwoń do nas: +22 30 75 777
· skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość.
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość