Identifier les factures en erreur de synchronisation comptable
Lors de la synchronisation comptable, certaines factures peuvent passer au statut Erreur. Ne vous inquiétez pas : la plupart des erreurs apparaissent lors des premières synchronisations et permettent d'affiner votre paramétrage. Une fois corrigées, elles ne se reproduisent plus.
Étapes
Allez dans votre liste de factures (clients, notes de crédit ou fournisseurs).
Appliquez le filtre "Statut compta" et sélectionnez "Erreur" pour afficher uniquement les factures concernées.
Pour chaque facture en erreur, cliquez sur le bouton "Détails" situé sous le statut compta. Une fenêtre s'ouvre avec un code d'erreur.
Copiez ce code d'erreur.
Recherchez-le dans la liste des codes d'erreurs et suivez les instructions de résolution.
Résultat attendu
✅ Une fois l'erreur corrigée, relancez la synchronisation. La facture passe au statut "Envoi en cours" puis "Envoyé" si tout est correct.
Problèmes fréquents
Mon code d'erreur n'apparaît pas dans la liste.
Contactez notre support en indiquant le code affiché : nous l'ajouterons à la liste et vous guiderons vers la solution.