Modifier une facture après synchronisation comptable
Une facture déjà comptabilisée et synchronisée dans votre logiciel comptable ne peut plus être modifiée directement dans Vertuoza. Pour corriger une erreur, vous devez émettre une note de crédit pour annuler la facture, puis créer une nouvelle facture corrigée.
Pourquoi la modification directe est impossible
Une facture comptabilisée a déjà été transmise à votre logiciel comptable avec un numéro unique. La modifier directement créerait une incohérence entre les deux systèmes. La réglementation impose également une numérotation séquentielle qui interdit de revenir sur une facture déjà enregistrée.
Procédure à suivre
1. Émettre une note de crédit
Allez dans Finance → Factures clients et ouvrez la facture concernée.
Émettez une note de crédit liée à ce chantier — elle annule comptablement la facture initiale.
3. Synchronisez la note de crédit vers votre logiciel comptable (statut Comptabilisé → Envoyer à la comptabilité), comme pour une facture classique.
2. Créer une nouvelle facture corrigée
Créez une nouvelle facture avec les informations correctes — elle recevra un nouveau numéro et pourra être synchronisée normalement.
Cas particuliers
Factures d'avancement : La procédure est similaire, mais nécessite une étape supplémentaire : créer un avancement négatif identique à l'avancement facturé (sans le facturer) avant de refaire l'avancement correct. Contactez le support Vertuoza si vous êtes dans cette situation.
Correction de la référence uniquement : Même si seule la référence doit être modifiée, la modification directe reste impossible. La procédure note de crédit + nouvelle facture s'applique dans tous les cas.
✅ Résultat attendu
La note de crédit annule la facture initiale dans votre comptabilité. La nouvelle facture corrigée apparaît avec son propre numéro et peut être utilisée normalement.