1. Lohnabrechnungs-Einstellungen (Deel) verwalten

Die Grundkonfiguration Deiner Payroll-Einstellungen nimmst Du unter Lohnabrechnung > Lohnabrechnungs-Einstellungen vor. Beachte dabei, dass Du die Amazon ID und den Lohnabrechnungs-Anbieter bereits beim Signup-Prozess festlegst und diese später nicht mehr ändern kannst.

Wenn Du den API-Zugang benötigst, beantrage den Zugangstoken (API) direkt bei Deel. Eine Anleitung dazu findest Du im Anhang.
Falls Du die Periode festlegst, setze die Art der Lohnperiode auf Monatlich, Kalendarmonat.
Wenn Du das Durchrechnungszeitraum-Startdatum (DRZ) definierst, wähle immer den ersten Tag eines Monats (z. B. den 01.11.2025 bei einem Start am 16.11.2025).
Wenn Du die Zeitberechnung konfigurierst, stelle die Transportzeitbedingungen immer auf Runde die täglich erfasste Zeit auf.
Sofern Du die Überstundenberechnung einrichtest, kann diese Täglich oder auf DRZ erfolgen (üblich ist: DRZ + DRZ-Frequenz halbjährlich).

Hinweis:
Wenn Du Dir unsicher bist, ob und welchen Durchrechnungszeitraum Du einstellen möchtest, kontaktiere bitte Deinen rechtlichen Ansprechpartner.

Passe die Lohnabrechnungs-Einstellungen nach dem Check mit unserem Team nicht erneut an. Wünschst Du Einstellungsänderungen, so kontaktiere bitte den Kenjo-Support.

2. Mitarbeiterprofile vervollständigen und pflegen

Damit die Payroll einen Mitarbeiter berücksichtigt, müssen bestimmte Informationen zwingend im Profil vorhanden sein.

Mitarbeiternummer: Diese muss exakt der Contract ID aus Deel entsprechen.
Einstellungsdatum des DAs: Dieses Datum ist für die Erfassung in der Payroll essenziell.
Transport-ID: Stelle sicher, dass diese ID hinterlegt ist.
Arbeitszeitmodell (Work Schedule): Wähle zwischen Vollzeit (40 Std./Woche) oder Teilzeit (10–39 Std./Woche).
Gehalt: Der Lohn muss für jeden Mitarbeiter eingetragen sein.

Hinweis:

Hier LINK zum Artikel Funktionen in der Lohnabrechnungsvorschau hinzufügen: https://help.kenjo.io/de/support/solutions/articles/60001640997-funktionen-in-der-lohnabrechnungsvorschau

Wenn die Mitarbeiter-ID und/ oder das Einstellungsdatum nicht im Mitarbeiterprofil hinterlegt sind, erscheint der Mitarbeiter nicht in der Payroll.

Tipp:

Wenn Du ein Arbeitsverhältnis beendest, hinterlege das Beschäftigungsende im Mitarbeiterprofil unter dem Punkt Vertraulich. Lösche den Mitarbeiter nicht, um historische Daten zu bewahren.

Der Mitarbeiter wird nun so lange in der Lohnabrechnung angezeigt, bis das Austrittsdatum aktiv ist.

3. Feiertagskalender und Richtlinien zuweisen

Eine korrekte Abrechnung erfordert die Zuweisung aller relevanten Kalender und Regeln.

Feiertagskalender:

Aktiviere diesen und weise den Feiertagskalender allen Mitarbeitern zu. Details findest Du unter Feiertagskalender Konfigurieren.

Abwesenheitsrichtlinien:

Weise jedem Mitarbeiter die gültigen Richtlinien zu. Eine Anleitung findest Du unter Mitarbeiter Abwesenheitsrichtlinien zuordnen.

Anwesenheitsrichtlinien & Lohnzuschläge:

Navigiere zu Anwesenheit > Lohnzuschläge und weise alle Mitarbeiter folgenden Zuschlägen zu:

Zuschlag für NAZ 50 % (Samstag 13–18 Uhr)
Zuschlag für NAZ 75 % (Samstag 18–20 Uhr)
Üst 100 % Zuschlag SFN (Feiertag)
Üst 100 % Zuschlag SFN (Nacht)
Üst 100 % Zuschlag SFN (Sonntag)

4. Payroll prüfen und versenden

Bevor Du den Prozess abschließt, kontrolliere die Vollständigkeit aller Daten.

Wenn Du Daten übermitteln möchtest, klicke auf Senden, um die Informationen an den Payroll-Vendor zu übertragen.
Wenn Du die Abrechnung finalisierst, klicke auf Schließen. Tu dies erst, wenn Du alle Daten zu 100 % mit dem Vendor geprüft hast.
Falls Du Monate abschließt, achte darauf, nur bereits beendete Monate zu sperren.

5. Finale Payroll-Checkliste

Gehe diese Punkte durch, um die Korrektheit Deiner ersten Payroll sicherzustellen:

Deel Integration:
- API & Lohnabrechnungs-Einstellungen sind geprüft.
Mitarbeiter Einstellungen:
- Alle Mitarbeiter aus Kenjo existieren in Deel.
- Die Mitarbeiter-ID entspricht der Contract ID von Deel.
- Startdatum, Gehalt, Stundenzuweisung und TransportID sind hinterlegt.
Feiertagskalender:
- Der richtige Kalender ist im System aktiv.
Richtlinien Zuweisung:
- Alle Mitarbeiter sind der Standardrichtlinie (Anwesenheit) zugeordnet.
- Alle Mitarbeiter sind allen Lohnzuschlagsarten zugewiesen.
- Alle Mitarbeiter sind allen Abwesenheits-Richtlinien zugewiesen