Si vous n'avez pas encore fait le paramètrage, rendez-vous ici
Lorsqu'une facture ne peut pas être synchronisée, elle passe au statut "Erreur". Ne vous inquiétez pas, la plupart des erreurs surviennent lors des premières
synchronisations et permettent de parfaire votre paramétrage. Une fois corrigées, elles ne se reproduiront plus.
Comment identifier vos factures en erreur
Comment identifier vos factures en erreur
Étape 1 : Filtrer les factures en erreur
Une fois la synchronisation terminée, allez dans votre liste de factures (clients, notes de crédit ou fournisseurs) et utilisez le filtre "Statut compta" pour afficher uniquement les factures avec le statut "Erreur".
Étape 2 : Consulter le détail de l'erreur
Pour chaque facture en erreur, cliquez sur le bouton "Détails" situé sous le statut compta de la facture. Une fenêtre s'ouvre avec des informations supplémentaires, dont un code d'erreur.
Étape 3 : Identifier la solution
Copiez le code d'erreur affiché
Recherchez-le dans la liste des codes d'erreurs
Suivez les instructions de résolution
Après avoir corrigé l'erreur
Après avoir corrigé l'erreur
Une fois l'erreur corrigée dans votre paramétrage ou dans votre facture, relancez simplement la synchronisation. La facture passera au statut "Envoi en cours" puis "Envoyé" si tout est correct.
Si vous ne trouvez pas le code d'erreur dans la liste, contactez notre support pour qu'on l'ajoute.