Créer un Avenant au Devis :
Ajoutez un avenant au devis initial.
Insérez une ligne spécifique dans cet avenant avec la mention "Acompte déjà perçu".
Indiquez le montant reçu comme une valeur négative sur cette ligne. Ce montant doit correspondre à l'acompte que vous avez déjà perçu.
2. Impact sur l'Avancement du Projet :
Cette méthode permet d'intégrer l'acompte dans l'avancement du projet.
Lorsque l'avancement du projet atteint 100%, le montant de l'acompte est automatiquement déduit du solde restant à facturer.
3. Établir la Facture d'Acompte :
Assurez-vous que l'avenant ait été validé avant de créer l'avancement.
Cela permet au système d'appliquer correctement la déduction de l'acompte sur le montant restant à facturer.
En suivant ces étapes, vous garantissez que le montant déjà payé par le client est correctement pris en compte et déduit lors de la facturation finale.