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Comment inclure un montant déjà payé par le client dans une facture d'acompte ?
Comment inclure un montant déjà payé par le client dans une facture d'acompte ?
Lola avatar
Écrit par Lola
Mis à jour il y a plus de 4 mois
  1. Créer un Avenant au Devis :

  • Ajoutez un avenant au devis initial.

  • Insérez une ligne spécifique dans cet avenant avec la mention "Acompte déjà perçu".

  • Indiquez le montant reçu comme une valeur négative sur cette ligne. Ce montant doit correspondre à l'acompte que vous avez déjà perçu.

    2. Impact sur l'Avancement du Projet :

  • Cette méthode permet d'intégrer l'acompte dans l'avancement du projet.

  • Lorsque l'avancement du projet atteint 100%, le montant de l'acompte est automatiquement déduit du solde restant à facturer.

    3. Établir la Facture d'Acompte :

  • Assurez-vous que l'avenant ait été validé avant de créer l'avancement.

  • Cela permet au système d'appliquer correctement la déduction de l'acompte sur le montant restant à facturer.

En suivant ces étapes, vous garantissez que le montant déjà payé par le client est correctement pris en compte et déduit lors de la facturation finale.


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