Quando emetti una fattura da Sibill, il documento può trovarsi in diversi stati. Conoscerne il significato ti permette di verificare che l'invio sia andato a buon fine e di intervenire rapidamente quando necessario.
Trovi tutte le fatture emesse nella sezione Fatture > Emesse. La sezione contiene le fatture create da Sibill, sincronizzate dal cassetto fiscale o caricate manualmente tramite file XML. Lo stato di ogni fattura e la sua tipologia sono visibili sulla destra, accanto al documento.
Inviato
Il documento è stato trasmesso allo SDI ma non è ancora stato accettato. Stato temporaneo che di norma dura pochi minuti, ma in alcuni casi può protrarsi per diverse ore.
Consegnato
Il documento è stato emesso correttamente e consegnato al cassetto fiscale del destinatario.
⚠️ Autofatture: una volta emesse, compaiono inizialmente tra le fatture emesse con stato Inviato. Se l'invio va a buon fine, le trovi in Fatture > Ricevute, non più tra le emesse, e in questo caso non presentano uno stato visibile.
Non consegnato
Il documento è stato emesso e accettato dallo SDI, ma non è stato possibile recapitarlo al destinatario per indisponibilità del suo indirizzo telematico (codice destinatario). Il destinatario potrà comunque trovare la fattura nel suo cassetto fiscale, tra le fatture messe a disposizione.
Finalizzato
Stato finale che indica uno dei seguenti casi:
Hai emesso la fattura disattivando il flag Elettronica in creazione, quindi non è stata inviata allo SDI
Hai caricato la fattura manualmente tramite upload XML
La fattura non è stata emessa da Sibill ma è stata sincronizzata dal cassetto fiscale collegato
Come annullare una fattura emessa
Le fatture elettroniche emesse non possono essere annullate. L'unico modo per stornarne il contenuto è emettere una nota di credito:
Clicca sulla riga della fattura (non sul quadratino)
Clicca su Nota di credito
Sibill crea automaticamente un documento precompilato con tutti i dati
Verifica che siano corretti ed emetti la nota di credito
Non è necessario inserire il segno meno negli importi dei prodotti o nella scadenza della fattura: la natura del documento come nota di credito gestisce automaticamente il riporto a storno.
Fatture in errore
La sezione Fatture > In errore raccoglie tutte le fatture non recapitate allo SDI o scartate per un errore. Quando una fattura risulta in errore significa che uno dei dati inseriti non è conforme: la fattura non è stata accettata dallo SDI ed è come se non fosse mai stata emessa.
Per renderla valida correggi i dati non conformi e inviala nuovamente. Passando con il cursore sopra l'icona di errore nella lista, vedi il problema per il quale la fattura è stata scartata. Da qui clicca su Modifica documento per correggere e rinviare.
In alternativa, clicca sulla riga della fattura e poi su Modifica documento nel pannello laterale destro.
Esempi di errori comuni
Imposta non calcolata correttamente. Problema con l'IVA impostata su un prodotto. Verifica che l'IVA applicata sia corretta, poi riemetti la fattura.
Partita IVA cliente non valida. Controlla che la partita IVA inserita per il cliente sia corretta (spesso è un errore di digitazione). Correggi e riemetti.
Fattura duplicata. Esiste già una fattura emessa con lo stesso numero. Cause frequenti:
Hai emesso un' autofattura con lo stesso numero progressivo
Stai utilizzando più strumenti di fatturazione senza un sezionale dedicato e potrebbe essere stata emessa altrove una fattura con quel numero, non ancora sincronizzata su Sibill
La fattura era già stata inviata in precedenza ma non avevi ancora ricevuto conferma
In breve
Le fatture emesse da Sibill passano per stati: Inviato (in attesa SDI), Consegnato (consegnata al destinatario), Non consegnato (SDI ok ma indirizzo telematico non disponibile), Finalizzato (non elettronica, XML caricato o sincronizzata). Per annullare emetti una nota di credito. Le fatture scartate sono in Fatture > In errore, dove correggi e rinvii.