Le fatture elettroniche in formato XML, secondo il tracciato del Sistema di Interscambio (SDI), permettono di inserire informazioni aggiuntive a livello di singola riga prodotto tramite il campo AltriDatiGestionali.
In Sibill questi campi sono disponibili come Dati gestionali e servono a trasmettere informazioni fiscali, documentali o gestionali non incluse nei campi standard della riga (descrizione, quantità, prezzo, IVA). Si tratta di campi generalmente non obbligatori, richiesti in specifici casi d'uso previsti dalla normativa o da esigenze operative.
💡 Il tracciato SDI definisce la struttura del campo, ma non impone una standardizzazione universale dei codici tipo. Alcuni codici sono definiti da prassi fiscali, altri sono utilizzati a livello gestionale dal software.
Come aggiungere un dato gestionale a una riga prodotto
I dati gestionali non sono visibili per impostazione predefinita, vanno espansi a livello di riga prodotto:
Nella schermata di emissione fattura, aggiungi una riga prodotto
Clicca su Altri Dati Gestionali, sotto la riga di prodotto, per scegliere una delle opzioni
Seleziona il Tipo dato dal menu a tendina
Compila i campi disponibili in base al tipo selezionato (Rif. Testo, Rif. Data, Rif. Numero). Non tutti sono obbligatori: dipende dal tipo di dato scelto
⚠️ Il campo Tipo dato è sempre obbligatorio. I dati gestionali nel complesso restano facoltativi (li usi solo se ti serve), ma una volta che apri la sezione Altri Dati Gestionali su una riga, il Tipo dato va sempre selezionato: se lo lasci vuoto, la fattura viene scartata dallo SDI.
Casi d'uso principali
INTENTO — Lettera d'intenti
Utilizzato quando il cliente è un esportatore abituale e presenta una lettera d'intenti per l'acquisto senza applicazione dell'IVA. Campi da compilare:
Rif. Testo: numero di protocollo della lettera d'intenti
Rif. Data: data del protocollo
La riga deve avere il codice IVA di esenzione N3.5.
TARGA — Numero di targa del veicolo
Utilizzato per prestazioni legate a uno specifico veicolo (officine, noleggi, trasporti, carburante, revisioni).
Rif. Testo: numero di targa del veicolo
N.DOC.COMM — Numero documento commerciale
Utilizzato per collegare la fattura a documenti precedenti come ordini cliente.
Rif. Numero: numero del documento
Rif. Data: data del documento
OCC34BIS — Produttori agricoli in esonero
Utilizzato dai produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'art. 34-bis del DPR 633/72. Serve a identificare il regime IVA applicato sulla riga.
ALI-COMP — Aliquota di compensazione
Utilizzato dai produttori agricoli in regime ordinario (art. 34 DPR 633/72) che applicano percentuali di compensazione IVA.
Rif. Numero: percentuale di compensazione applicata
NB1 / NB2 / NB3 — Note di riga
Campi liberi utilizzabili per informazioni gestionali aggiuntive sulla singola riga prodotto. Esempi d'uso: riferimenti interni, istruzioni operative, note di lavorazione, codici progetto.
Questi campi non hanno rilevanza fiscale autonoma e non sostituiscono dati obbligatori della fattura.
Altri codici disponibili
Nel menu a tendina sono presenti ulteriori codici di uso meno frequente: AnniPreced, NellAnno, NO-COMP, F24, INVCONT.
💡 I dati gestionali arricchiscono la fattura elettronica con informazioni aggiuntive non previste nei campi standard. Per casi delicati o dubbi confrontati sempre con il commercialista per verificarne il corretto uso e l'impatto contabile.
In breve
In emissione fattura, sotto ogni riga prodotto clicca su Altri Dati Gestionali, scegli il Tipo dato dal menu (INTENTO, TARGA, N.DOC.COMM, OCC34BIS, ALI-COMP, NB1-3) — è sempre obbligatorio, se lo lasci vuoto la fattura viene scartata — e compila i campi Rif. Testo, Rif. Data, Rif. Numero richiesti dal tipo.