Dodanie kosztu lub zakupu towaru
Jeśli kupiony został towar z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży, należy wprowadzić koszt tego zakupu (poza VAT). Towar na fakturę dodaj wg poniższych wskazówek.
Ten artykuł będzie stosowany tylko do celów VAT.
Następnie w menu Wydatki > Zakupy i rachunki dodajemy fakturę zakupu.
Dodawanie sprzedaży vat marża
W menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur dodaj fakturę sprzedaży na towar. Ważne jest aby na tej fakturze wprowadzić Rodzaj procedury sprzedaży jako MR_UZ. W kolumnie VAT wybieramy stawkę Marża 23%.
Dowody wewnętrzne do VAT
Dodatkowe dokumenty które musisz wprowadzić do systemu będą potrzebne do celów poprawnego wykazania wartości brutto zakupu i sprzedaży.
Faktura wewnętrzna sprzedaż/zakupy
W menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur dodaj nowy dokument wg wytycznych poniżej.
Artykuł do wyboru na fakturze wewnętrznej dodaj wg wytycznych.
Faktura wewnętrzna zakup
Jeśli chodzi o dokumenty wewnętrzne do zakupu to są dwa sposoby wykazania wartości zakupu w deklaracji VAT w odpowiednim okresie.
Zmień datę VAT na dokumencie zakupu (stawka VAT marża 23% nie jest wykazywania w deklaracji) na datę sprzedaży towaru oraz zmień stawkę VAT na Marża 0%.
Lub dodaj nowy dokument z nowym artykułem ze stawką marża 0% oraz datą VAT miesiąca sprzedaży i dodatkowym oznaczeniem WEW.
Deklaracja VAT
W deklaracji VAT po utworzeniu raportu kontrolnego widać dodatkowe dokumenty oraz kwotę VAT marża na fakturze do klienta.
Ewidencja przychodów
Na podstawie wystawionych dokumentów do ewidencji przychodów zaliczona zostanie faktura wewnętrzna (ze stawką Marża 0%).
Podatek ryczałtowy
W menu Ewidencje > Podatek ryczałtowy pojawi się kwota przychodów z faktury. Podatek policzy się zgodnie z zastosowaną stawką ryczałtu.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość