Aby wystawić dokument sprzedaży dla klienta spoza Polski przejdź najpierw do menu Ustawienia > Ustawienia finansów > VAT i dodaj odpowiednią stawkę VAT kraju odbiorcy.
Z listy wybierz Usługi elektroniczne i na tej podstawie wprowadź odpowiednie dane.
Przechodzimy do menu Przychody > Sprzedaż i wystawianie faktur > Nowy dokument. Wybierz z listy Klientów kontrahenta z Estonii. Dla przykładu nie uzupełnione są pola, ale można dodać pozostałe dane.
Dodaj artykuł z odpowiednią stawką VAT, kod i opis w poniższym obrazku są przykładowe.
Dodaj dane na fakturze.
Jeśli na fakturze dla Klienta wymagane są dodatkowe informacje dodaj je w komentarzach.
Przejdź do menu Finanse > Deklaracja Vat i plik JPK > i użyj opcji Raport dotyczący innych stawek VAT w UE. Wybierz odpowiedni zakres dat (system podpowiada ostatni kwartał). Użyj opcji Otrzymaj raport.
Deklaracja jest gotowa do wysyłki bezpośredniej w opcji Podpisz i wyślij, lub do pobrania z systemu i wysłania poprzez formularz interaktywny, który znajduje się na stronie MF.
Po użyciu opcji Podpisz i wyślij, wybieramy podpis elektroniczny > następnie w kolejnym oknie wybieramy Podpisz.
Po przejściu przez etapy podpisu w konsoli system powraca na stronę wysyłki, używamy wtedy opcji Wyślij oraz Sprawdź status, opcji która de fact jest najważniejsza podczas wysyłki, wtedy widzimy czy wysyłka przebiegła prawidłowo i nie ma błędów oraz problemów.
Rejestr wysłanych plików można sprawdzić tutaj.
Sprawdzenie statusu wysyłki można również w tym miejscu zweryfikować.
Sekcja C.5 deklaracji -korekty poprzednich kwartałów.
Obecnie nie ma możliwości wygenerowania deklaracji z częścią C5. Należy pobrać XML i zaimportować do formularza na stronie MF i tam dokonać zmian w tej części deklaracji.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość