Afhankelijk van de situatie zijn er twee mogelijke aanpakken:
1. Een correctieverrekening aanmaken
Maak een verrekening aan met een negatief bedrag om de fout te corrigeren, en vervolgens een nieuwe met het juiste bedrag.
Dit behoudt een duidelijk historisch overzicht en voorkomt directe aanpassingen.
2. Terugkeren naar de oorspronkelijke staat om alles te corrigeren
Als de gekoppelde voortgangsstaten of facturen nog in concept zijn, kunt u deze verwijderen.
Keer terug naar de oorspronkelijke staat van de verrekening, breng de correcties aan, en maak vervolgens de voortgangsstaten en facturen opnieuw aan.
Deze opties bieden flexibiliteit, afhankelijk van uw behoeften voor traceerbaarheid of grondige correcties.