Pour facturer un avenant validé, voici les étapes à suivre :
Valider l'avenant :
Assurez-vous que l'avenant est bien validé avant de procéder à sa facturation.
Créer un avancement :
Lors de la création de l'avancement, sélectionnez uniquement la partie correspondant à l'avenant et avancez-la de 100 %.
Transformer l'avancement en facture :
Une fois l'avancement créé et validé, vous pouvez le convertir en facture.
Remarque importante :
L'avancement doit être créé après l'acceptation de l'avenant. Si cela est respecté, l'avenant apparaîtra automatiquement dans la section "avancement" en bas du document, au-dessus des totaux. Cela vous permettra de sélectionner l'avenant pour l'inclure dans la facturation.