Pour facturer un avenant validé, suivez les étapes suivantes :
Validation de l'avenant : Assurez-vous que l'avenant a bien été validé avant de procéder.
Création de l'avancement : Créez un avancement, mais ne facturez que la partie de l'avenant à 100%.
L'avenant dans l'avancement : Une fois l'avenant validé, il doit apparaître dans la section des avancements, en bas du document, juste au-dessus des totaux.
Transformation de l'avancement en facture : Une fois l'avancement créé et l'avenant pris en compte, vous pouvez transformer l'avancement en facture.
Assurez-vous que l'avenant soit validé avant de créer l'avancement pour qu'il soit correctement intégré dans la facture.