Procedura VAT Marża

Na początku należy założyć dodatkowe konta w programie.

W menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Plan kont dodaj konto 70130 Sprzedaż procedura vat marża.

oraz konto 70131 Sprzedaż procedura vat marża - koszt zakupu

W menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży dodaj fakturę sprzedaży pozycji magazynowej. Zaznacz procedurę MR_UZ (od 1 lutego oznaczenie MR_UZ zostaje podzielone na odpowiednie kategorie aby dostosować wysyłanie danych do KSeF).

Pozycja magazynowa, którą wybierzesz do faktury, powinna zawierać dane tak jak w przykładzie poniżej. Transakcja rozliczy magazyn oraz naliczona zostanie marża i podatek VAT.

Fakturę sprzedaży wewnętrzną (WEW) wprowadza się w menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży. Oznacz MR_UZ i WEW.

Artykuł, który dodajemy na fakturze wewnętrznej można dodać wg poniższego wzoru.

Płatność do tego dokumentu (Guzik Dodaj płatność) należy wybrać jako Sprzedaż procedura vat marża > do wyboru z metod płatności.

Aby wykazać zakup brutto w pliku JPK należy dodać dokument w menu Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu, gdzie należy wskazać od kogo dany zakup nastąpił oraz wartość brutto kosztów. Artykuł który należy utworzyć i wybrać do faktury wewnętrznej jest poniżej.

Dokument wprowadza wartość brutto marży i nie ma wpływu na wyliczenie podatku VAT. W pliku dane zostaną wykazane jako informacja o zakupach w procedurze VAT marża. Płatność (Guzik Dodaj płatność) dodaje się jako Sprzedaż procedura vat marża koszt zakupu > do wyboru z listy sposobów płatności.

W deklaracji VAT do wyliczenia podatku wykaże się tylko faktura wewnętrzna z VAT. Pozostałe dokumenty wprowadzone jako Marża 0% zostaną wskazane jako informacja do sprzedaży VAT marża. Dodatkowe wiersze raportu to: Sprzedaż brutto – procedura vat marża oraz Koszty brutto – procedura vat marża.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość