Wypełnienie pola w deklaracji VAT "49. Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym".
Aby dokonać jakichkolwiek zmian w deklaracji VAT dotyczących pola 49 (dawniej 52), najpierw trzeba wygenerować deklarację VAT. W menu Finanse > Deklaracja VAT / JPK > Nowa deklaracja > Pojawi się nowa deklaracja VAT, klikamy Zapisz. W 360 Księgowość aby dokonać wpisu w deklaracji VAT w polu 49 należy zrobić polecenie księgowania w menu Finanse > Polecenie księgowania.
Data transakcji – określa okres deklaracji w której powinna pojawić się korekta.
Dokument - Koniecznym jest aby wypełnić informację czego dotyczy tak korekta – pole musi być uzupełnione aby korekta mogła pojawić się w deklaracji.
Konto – Wypełniamy konto „22145 – Kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym" po stronie Ma, w drugim wierszu ujmujemy konto „14600 Rozliczenia z Urzędem Skarbowym (VAT)” i uzupełniamy kwotę po stronie WN – suma zapisów równa jest 0,00.
Kolejnym krokiem jest edycja już istniejącej deklaracji VAT. Stworzy się nowy zapis gdzie powstanie saldo konta 22145.
Musimy to konto rozliczyć z podatkiem VAT. W tym celu musimy wejść w menu Płatności > Transakcje > Podatki – rozliczenie > Nowa płatność > wpisujemy datę ostatniej zatwierdzonej deklaracji VAT, pokażą się wszystkie zapisy podatkowe jakie były do tej pory, nie rozliczone. Zaznaczamy pola dotyczące korekty podatku z pozycji 49 deklaracji oraz kwoty zaksięgowanej z deklaracji. Zapisujemy.
Na koniec po tych operacjach zostanie tylko saldo na koncie „22000 Rozrachunki publicznoprawne” z kwotą do zapłaty do Urzędu Skarbowego po rozliczeniu korekty. Powinna być zgodna z kwotą podatku do zapłaty (lub zwrotu) na deklaracji. Ostatnim krokiem jest zapłata za deklarację VAT, w menu Płatności > Transakcje > bank > Nowa płatność > Rozrachunki z dostawcami > Urząd Skarbowy (Podatek VAT) > zaznaczamy pole z wartością z ostatniej deklaracji. Klikamy Zapisz.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość