Aby dodać deklarację VAT-UE przejdź do menu Finanse > Deklaracje dodatkowe.

Użyj guzika + Dodaj nową deklarację. Wybierz VAT-UE z listy dostępnych deklaracji.

Wybierz również okres, za który deklarację sporządzasz.

W systemie w tej sekcji, dostępne są deklaracje VAT-UE od stycznia 2021 roku. Zapisz. Otworzy się podgląd deklaracji. Dane zostaną uzupełnione z faktur dodanych do systemu.

Zapisz deklarację.

Deklarację po jej uzupełnieniu i zapisaniu możemy wysłać bezpośrednio do MF. Przechodzimy do menu PDF/Raporty/JPK > Utwórz i wyślij deklarację.

Możesz wysłać deklarację bezpośrednio używając certyfikatu kwalifikowanego. Wystarczy wybrać Podpisz i wyślij > Podpis elektroniczny.

Wykonaj po kolei kroki z instrukcji, Podpisz, wyślij i sprawdź status. Jeśli nie działa guzik Podpisz, to zajrzyj do naszego podręcznika na tej stronie i wykonaj czynności tam opisane.

Po wysłaniu deklaracji w kolumnie Data wysłania deklaracji pojawi się data, widoczna na niebiesko, kliknij w nią i uzyskasz informacje na temat statusu wysłanej deklaracji.

Jeśli deklaracja zostanie przetworzona poprawnie, kliknij w guzik PDF, pobierzesz UPO do wysyłki z danego dnia.

Rejestr wysłanych plików i deklaracji tworzy się w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Rejestr wysłanych plików XML wraz z plikiem wysłanym do US w postaci XML. Tutaj po kliknięciu w numer referencyjny również można pobrać UPO lub zweryfikować status wysyłki.

Druga metoda to pobranie pliku XML z menu Pobierz > Pobierz plik XML > następnie przejść na stronę MF.

Następnie przeprowadź proces wysyłki zgodnie z wytycznymi MF.

Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość

Pozdrawiamy!

Zespół 360 Księgowość