Première facture : Émettez une facture pour les travaux réellement effectués jusqu'à l'arrêt du chantier. Cela représente le montant des travaux à payer.
Avenant négatif : Créez un avenant négatif pour ajuster le devis initial en fonction des travaux réellement réalisés. Cet avenant doit être détaillé pour montrer clairement la différence entre le devis prévu et les travaux effectués.
Note de crédit : Si le client a payé plus que les travaux réalisés, générez une note de crédit pour rembourser le client. Cette note de crédit doit préciser qu'il s'agit d'un remboursement suite à l'arrêt des travaux.
Facture finale : Après l'avenant et la note de crédit, générez une facture finale qui reflète les ajustements effectués et le montant restant dû.
Archivage du chantier : Une fois toutes les facturations et ajustements effectués, vous pouvez archiver le chantier pour le clôturer dans le système.
Ces étapes permettront de gérer correctement l'arrêt du chantier tout en respectant les obligations comptables et en permettant l'archivage du dossier.