Die Daten können auch über Systemmenü > Buchhaltung verwalten > Zahlungstoleranzen und Währungsdifferenzen geändert werden.

Nach Aktivierung können Sie der OP-Verwaltung den Button Toleranz buchen nutzen.
Die Ausprägung der Funktion wird durch Ihre Kontenzuweisung bestimmt. Ob Sie klassische Toleranzen, Währungsdifferenzen oder anderes abbilden bleibt Ihnen überlassen.

Die Buchung erfolgt gegen die zugewiesenen Konten. Die Ermittlung, ob es sich um Erlöse oder Kosten handelt, wird automatisch vorgenommen. Informationen zur Buchungslogik bzgl. Umsatzsteuer und Kostendimensionen können Sie dem Artikel zu Skonto und Toleranz entnehmen.

Durch das Setzen der Checkbox erfolgt eine Gegenbuchung auf dem Konto der Originalbuchung, statt auf einem separierten Skontokonto.

Je nach Fall können Sie bei Nutzung gegen das Verrechnungsverbot gem. § 246 HGB verstoßen.

Ist die Funktion aktiviert, erfolgt eine automatische Skontobuchung, wenn Sie in einer Buchungsmaske im Ausziffernbereich genau einen Posten zuweisen und der Zahlbetrag und das Zahldatum in den Skontoparametern der Buchung liegen. Mehr hierzu unter Skonto und Toleranz.