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Hier ist eine Übersicht der Themen in diesem Artikel:
Was sind KPIs im Dienstplan?
KPIs sind Kennzahlen, die im Dienstplan angezeigt werden und Sie bei der optimalen Planung unterstützen. Zu den Kennzahlen gehören u.a. die Lohnkosten in Prozent, Planungs Kennzahlen und das Verkaufsbudget. Sofern definierte Grenzen überschritten werden, werden diese Zahlen rot hervorgehoben.
Verfügbare KPIs im Dienstplan
Die folgenden Kennzahlen können im Dienstplan in jeder Abteilung angezeigt werden. Je nachdem wie die Prognoseeinstellungen der Abteilungen sind, sind einige Kennzahlen womöglich nicht verfügbar.
Umsatz
Es werden Umsätze für verschiedene Tage und Monate angezeigt. Anhand der Hintergrundfarben sehen Sie den tatsächlichen, den budgetierten und den prognostizierten Umsatz.
Weiß: Budgetierter Umsatz
Blau: Prognostizierter Umsatz
Stunden Umsatz
Das ist ein Indikator dafür, ob das Geschäft über-/unterbesetzt ist. Zudem wird der erwartete Umsatz für eine produktive Stunde gezeigt.
Durch das Festlegen von Ober- und Untergrenzen definieren Sie eine Spanne von akzeptablen Umsätzen pro produktiver Stunde. Wenn der Umsatz außerhalb dieses Bereichs liegt, bedeutet dies, dass zu viele oder zu wenige Mitarbeiter beschäftigt sind und die Kennzahl wird rot markiert.
NB: Vorher hieß es Budget/Umsatz pro Stunde
Lohnkosten in Prozent
Dadurch können Sie das Verhältnis zwischen tatsächlichem/geplantem Umsatz zu den Lohnkosten erkennen. Außerdem sehen Sie, wenn Lohnkosten die festgelegten Grenzen überschreiten. Dann wird die Kennzahl rot hervorgehoben.
Die prozentuale Lohngrenze legt die maximal akzeptablen Lohnkosten in Prozent im Vergleich zu den Verkaufsbudgets fest. Die feste Obergrenze gilt für jeden einzelnen Monat in gleicher Höhe. Es wird empfohlen Lohnbudgets dynamische in Lohn Prozent hinzuzufügen, da dann für jeden Monat automatisch eine dynamische Gehaltsgrenze in Prozent auf Grundlage der Umsatz- und Gehaltsbudgets berechnet wird.
Durchlauf (Besucher/Kunden)
Diese Kennzahl zeigt das tägliche sowie monatlichen Personenaufkommen. Je nach Prognoseeinstellungen werden entweder Besucher oder Kunden gezeigt.
Planungsscore
Zeigt an, wie stark Ihre geplanten Stunden von der prognostizierten Empfehlung von SameSystem abweichen.
Beispiel:
Wenn eine Tagesprognose 10 geplante Stunden empfiehlt, aber 15 Stunden geplant sind, beträgt der Planungsscore 5.
Die Kennzahl wird in rot hervorgehoben, sobald der festgelegte Grenzwert überschritten wird.
Beispiel:
Wenn ein Grenzwert (akzeptable Abweichung) von 10 Stunden festgelegt wurde, wird die Planungskennzahl rot, wenn die Summe der über- und untergeplanten Stunden 10 Stunden überschreitet.
Produktive Stunden
Die KPI zeigt die Summe der produktiven Stunden pro Tag und Monat angezeigt.
Produktive Stunden sind die Gesamtzahl der an einem bestimmten Tag geplanten Stunden, wenn die reduzierte Produktivität nicht genutzt wird.
Wenn für einen Mitarbeiter, einen Titel, eine Gruppe oder eine Aufgabe eine reduzierte Produktivität festgelegt wurde, können die produktiven Stunden niedriger sein als die tatsächliche Anzahl der geplanten Stunden.
Periodische/tägliche KPIs und Kurzinformationen
Jede angezeigte Kennzahl in der Kopfzeile des Dienstplans hat auch eine Periodenkennzahl, die den Durchschnitt oder die Summe der Kennzahl für den jeweiligen Monat anzeigt.
Wenn Sie den Mauszeiger über die Zellen des Zeitraums bewegen, wird eine Kurzinfo mit weiteren Details für diesen Zeitraum angezeigt.
Klicken Sie auf Shift/STRG, um die Kurzinfo zu erweitern und weitere Kennzahlen zu sehen.
Die gleiche KurzInfo wird auch für jeden Tag mit den täglichen Kennzahlen angezeigt.
Die Personalplanungs-Kennzahlen in der Kurznfo sind wie folgt zu verstehen:
Unterbesetzung: Dies ist die Summe der Stunden, die fehlen, um die prognostizierte Stundenzahl zu erreichen.
Überbesetzung: Dies ist die Summe aller geplanten Stunden, die über die prognostizierte Stundenzahl hinausgehen und auch nicht für Aufgaben vorgesehen sind.
Fehlende Aufgabenstunden: Hier wird die Anzahl der erstellten Aufgabenstunden angezeigt, die noch nicht verplant wurden.
Alle Arbeitsstunden: Die Summe aller geplanten Stunden für den Tag.
Erlaubnis und Zugang
Um die in der Kopfzeile angezeigten Kennzahlen zu ändern, gehen Sie zu Generelle Einstellungen oder Abteilungseinstellungen.
Standardmäßig können Administratoren und Regionalmanager sowohl generelle als auch Abteilungseinstellungen verwalten.
Shopmanager können ihre eigenen Abteilungen verwalten, wenn in den allgemeinen Einstellungen Anpassungen erlaubt sind.
Auch wenn die Gehaltsinformationen aktiviert sind, sind sie nur für Shopmanager, Regionalmanager und Administratoren sichtbar.
Der Zugriff auf die Gehaltsinformationen wird mit der Berechtigung "Lohn des Benutzers" verwaltet.
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