Facturer un avenant validé via un avancement de chantier
Un avenant validé doit être intégré dans un avancement avant de pouvoir être facturé. Cette étape garantit que le montant de l'avenant est correctement pris en compte dans votre facture finale.
Prérequis
⚠️ L'avenant doit être au statut Validé avant d'être intégré à un avancement. Une fois validé, il est automatiquement ajouté à l'avancement — inutile de le recréer manuellement.
Étapes
Vérifiez que l'avenant est bien au statut Validé dans votre chantier.
Dans l'avancement, facturez uniquement la partie de l'avenant à 100 %.
Vérifiez que l'avenant apparaît en bas du document d'avancement, juste au-dessus des totaux.
Une fois l'avancement complété, cliquez sur "Transformer en facture" pour générer la facture.
Résultat attendu
✅ La facture générée intègre le montant de l'avenant validé. Vous pouvez la retrouver dans votre liste de factures et l'envoyer directement à votre client.
Problèmes fréquents
Q : L'avenant n'apparaît pas dans mon avancement.
R : Vérifiez que l'avenant est bien au statut "Validé". Un avenant en attente ou refusé ne s'affiche pas dans les avancements.