En qué consiste este pago
Antes de poder subir cualquier documentación a la plataforma de tu cliente, debes realizar un pago asociado al número total de elementos que vayas a registrar. Cada trabajador, vehículo, máquina o producto químico cuenta como un elemento. El importe se calcula según un rango de elementos que tú mismo indicas al rellenar el documento Términos y condiciones.
Una vez subido el documento junto con el justificante de la transferencia, el equipo de administración de e-coordina revisará la información y validará el pago.
⚠️ Importante: hasta que este documento no esté validado por el equipo de administración, el resto de la documentación quedará bloqueada.
Paso 1: Descarga el documento Términos y condiciones
Ve al menú "Documentación > Solicitudes de documentación".
Busca el documento llamado "Términos y condiciones".
Haz clic derecho sobre la línea del documento y selecciona la opción para descargar el formato.
Paso 2: Rellena el documento y selecciona el rango
Completa el documento con los datos de tu empresa.
En la parte derecha verás una tabla con rangos de elementos. Suma todos los elementos que vas a registrar (trabajadores + vehículos + maquinaria + productos químicos) y marca el rango en el que encaja el total.
Revisa el importe correspondiente al rango que has seleccionado.
ℹ️ Ten en cuenta: si vas a registrar, por ejemplo, 2 trabajadores y 1 máquina, el total es de 3 elementos, por lo que te corresponde el rango 2-5.
Paso 3: Consulta tu código de transferencia
Cada pago tiene un código de transferencia propio. Este código no aparece en la plantilla de Términos y condiciones, sino en la plataforma.
Vuelve a la línea del documento "Términos y condiciones".
Haz clic derecho y selecciona "Cargar archivo" (si es la primera vez) o "Actualizar archivo" (si ha caducado).
En la ventana que se abre, busca el campo "Código de transferencia para este pago" y anota el código que aparece (por ejemplo, RP26050159).
Si todavía no has hecho la transferencia, pulsa "Cancelar" para cerrar la ventana.
Paso 4: Realiza la transferencia bancaria
En el documento Términos y condiciones encontrarás el número de cuenta donde debes realizar la transferencia.
⚠️ Importante: incluye el código de transferencia en el concepto de la transferencia. Así el equipo de administración podrá identificar tu pago y validarlo más rápido.
Asegúrate también de que el justificante incluya:
Nombre del ordenante (empresa a facturar)
Fecha
Importe
Cuenta del beneficiario
Paso 5: Sube los documentos a la plataforma
Vuelve a la línea del documento "Términos y condiciones".
Haz clic derecho y selecciona "Cargar archivo" o "Actualizar archivo".
Se abrirá una ventana con los datos de facturación de tu empresa. Verifica que estén correctos y pulsa "Guardar datos Administración".
Sube la plantilla de Términos y condiciones cumplimentada y firmada junto con el justificante de la transferencia bancaria.
Una vez subidos los documentos, administracion@e-coordina.com se encargará de revisarlos y validar el pago. En cuanto el documento quede validado, podrás continuar cargando el resto de la documentación solicitada por tu cliente.
¿Cómo solicito la factura?
Puedes pedir tu factura escribiendo al mismo equipo que valida el pago: administracion@e-coordina.com. Indica los datos de tu empresa y tu código de transferencia.
¿Necesitas ayuda?
Si tienes cualquier duda, estamos aquí para ayudarte:
🟩 WhatsApp: +34 664 281 487
Chat en e-coordina: accede clicando en el icono de la esquina inferior derecha de tu pantalla. Se abrirá una ventana y podrás chatear con nosotros.