Explications
Une facture est obligatoirement créée depuis une commande ou un devis existant.
Lorsqu'une facture est générée, elle est dans un premier temps dite "Temporaire" de façon à ce qu'elle puisse être vérifiée, modifiée et la numérotation n'est pas enclenchée.
Elle n'a donc pas de valeur comptable.
Une fois que tous les éléments vérifiés (infos clients, prix, poduits...), cliquer sur "Finaliser la facture" pour enclencher la numérotation et bloquer la facture.
Elle n'est alors plus modifiable et, en cas d'erreur, il faudra générer un avoir pour l'annuler.
Générer une facture
Depuis la commande cliquez sur "Factures" :
puis sur "Générer une facture" :
Vous pouvez choisir :
1 - le type de facture :
acompte est une facture dont le montant n'est pas égale à la totalité de la commande. La numérotation se terminera par -A
acquittée est payée dans son intégralité. La numérotation se terminera par -R
Une facture pro forma n'a ni valeur comptable, ni numérotation
Si aucun choix n'est fait, une facture standard totale sera établie)
2 - le montant TTC de cette facture
3 - les lignes à mentionner :
- totalité des lignes de commandes sur votre facture
- une seule ligne et le texte de votre choix.
4 - le template à condition de l'avoir créé avec le contenu spécifique (exemple : facture particuliers, facture société, facture acompte...)
Vous serez rediriger vers l'assistant de facture pour les finaliser. cliquez ici