Dodawanie oznaczenia FP na dokumentach sprzedaży
Nowe przepisy nakazują wykazywanie w plikach JPK całości sprzedaży z kas fiskalnych (oznaczenie RO) oraz faktur wystawionych do tej sprzedaży. W przypadku faktur takich oznaczenie które należy zastosować to FP. Taka faktura nie zwiększa podstawy netto ani VAT w deklaracji ale jest wykazana w JPK. W 360 Księgowość należy wykonać poniższe operacje aby uzyskać poprawne zapisy w pliku.
1. Wprowadź raport z kasy fiskalnej.
Klient: Kasa fiskalna
Dokument: Paragon
Typ dokumentu: RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących Dodaj płatności (kasa lub bank) wybierz typ dokumentu i zapisz.
2. Dodaj fakturę do paragonu.
Klient: Osoba prywatna lub firma
Dokument: Faktura
Typ dokumentu: FP – w przypadku faktury, o której mowa w art. 109 ust. 3d ustawy
Zapisz.
3. Dodaj dokument wewnętrzny.
Klient: Kasa fiskalna
Dokument: Paragon
Typ dokumentu: Poza JPK – dokument nie wykazywany w JPK dzięki któremu wartości w JPK oraz w wyliczeniu podatku nie zostaną podwojone.
Ilość: -1 (zmniejsza wartość sprzedaży na raporcie fiskalnym)
Możesz wprowadzić jeden dokument korygujących do wszystkich faktur FP wystawionych w danym miesiącu!
Aby uzyskać raport faktur z oznaczeniem FP możesz przejść do menu Sprzedaż > Raport sprzedaży > wg typów i po wyborze FP oraz zakresu dat, pobierz odpowiedni raport.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: pomoc@360ksiegowosc.pl
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość